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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028216
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 6.398.700
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.909
IVA
₲ 138.827
Retención DNCP
₲ 22.803
Retención IVA
₲ 41.648
Retención Renta
₲ 116.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121148
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.989.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305389
Nombre de la Licitación
Adquisición de pASAJES aEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual