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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033629
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 2.964.835
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.225
IVA
₲ 56.835
Retención DNCP
₲ 11.399
Retención IVA
₲ 17.051
Retención Renta
₲ 58.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121148
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.989.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305389
Nombre de la Licitación
Adquisición de pASAJES aEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual