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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036564
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 2.591.820
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.333
IVA
₲ 537.550
Retención DNCP
₲ 9.968
Retención IVA
₲ 14.660
Retención Renta
₲ 50.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121148
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.989.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305389
Nombre de la Licitación
Adquisición de pASAJES aEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual