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Datos del Pago
Nro. de Factura
768
Monto de la Factura
₲ 9.305.000
Nro. de Orden de Pago
99398
Fecha de Orden de Pago
02-02-2012
Fecha Emisión Cheque
06-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.848.885
IVA
Retención DNCP
₲ 33.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
804
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-39697
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.882.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.848.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222236
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Flete Fluvial de Mercaderias Varias (Contrato Abierto)
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc