- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009364
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.683
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 193.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160398
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.687.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342549
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad, insumos para oficina y tóner
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay