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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002482
Monto de la Factura
₲ 21.543.680
Nro. de Orden de Pago
20169919
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.487.648
IVA
₲ 1.958.516
Retención DNCP
₲ 76.774
Retención IVA
₲ 587.555
Retención Renta
₲ 391.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
56358
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-128019
Monto Contrato
₲ 21.543.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.543.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.487.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Indumentarias para Operadores de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande