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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
16167878
Monto de la Factura
₲ 6.443.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.156
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.726
Retención IVA
₲ 175.718
Retención Renta
₲ 175.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-224228
Monto Contrato
₲ 42.207.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.170.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.719.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420951
Nombre de la Licitación
INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA EMBOLSADORA DE VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc