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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Nro. de Timbrado
15993366
Monto de la Factura
₲ 35.764.500
Nro. de Orden de Pago
2257
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.656.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.151
Retención IVA
₲ 975.395
Retención Renta
₲ 975.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-224228
Monto Contrato
₲ 42.207.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.170.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.719.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420951
Nombre de la Licitación
INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA EMBOLSADORA DE VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc