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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Nro. de Timbrado
15993366
Monto de la Factura
₲ 42.525.000
Nro. de Orden de Pago
2237
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.017.957
IVA
Retención DNCP
₲ 149.997
Retención IVA
₲ 1.159.773
Retención Renta
₲ 1.159.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-222127
Monto Contrato
₲ 42.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.017.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408684
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Unidades Moviles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc