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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 3.323.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.113
IVA
₲ 302.091
Retención DNCP
₲ 11.842
Retención IVA
₲ 90.627
Retención Renta
₲ 60.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124763
Monto Contrato
₲ 3.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.160.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción