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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001023
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 13.685.600
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.014.757
IVA
₲ 1.244.146
Retención DNCP
₲ 48.770
Retención IVA
₲ 373.244
Retención Renta
₲ 248.829
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-129485
Monto Contrato
₲ 13.685.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.685.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.014.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción