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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 32.594.000
Nro. de Orden de Pago
2935
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.701.178
IVA
₲ 888.927
Retención DNCP
₲ 114.968
Retención IVA
₲ 888.927
Retención Renta
₲ 888.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
1820
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221073
Monto Contrato
₲ 32.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.701.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARRO DE TRANSPORTE Y CASILLEROS METALICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas