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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Nro. de Timbrado
16038832
Monto de la Factura
₲ 25.304.134
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.614.021
IVA
₲ 2.300.376
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 690.113
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30098-23-228153
Monto Contrato
₲ 126.520.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.520.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.070.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423185
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN UN BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3323 SAN JOSE
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda