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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003238
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 8.745.000
Nro. de Orden de Pago
23071
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.229.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.846
Retención IVA
₲ 238.500
Retención Renta
₲ 238.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-213396
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.737.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.229.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional