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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001041
Monto de la Factura
₲ 19.289.000
Nro. de Orden de Pago
34412
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.343.488
IVA
₲ 1.753.545
Retención DNCP
₲ 68.739
Retención IVA
₲ 526.064
Retención Renta
₲ 350.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-94511
Monto Contrato
₲ 29.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.385.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272151
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn