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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079254
Monto de la Factura
₲ 10.563.800
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.563.800
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-213106
Monto Contrato
₲ 34.259.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.938.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.938.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406557
Nombre de la Licitación
Útiles de oficina y Productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia