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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 18.253.000
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.358.271
IVA
₲ 1.659.364
Retención DNCP
₲ 65.047
Retención IVA
₲ 497.809
Retención Renta
₲ 331.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93155
Monto Contrato
₲ 24.025.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.025.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.847.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria y Plomeria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales