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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010842
Monto de la Factura
₲ 28.301.600
Nro. de Orden de Pago
1505
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.914.336
IVA
₲ 2.572.873
Retención DNCP
₲ 100.857
Retención IVA
₲ 771.862
Retención Renta
₲ 514.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94854
Monto Contrato
₲ 60.485.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.264.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.520.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN - COD- 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias