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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014171
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94854
Monto Contrato
₲ 60.485.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.264.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.520.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN - COD- 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias