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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000144
Monto de la Factura
₲ 13.597.500
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.930.975
IVA
₲ 1.236.136
Retención DNCP
₲ 48.457
Retención IVA
₲ 370.841
Retención Renta
₲ 247.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88921
Monto Contrato
₲ 13.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.597.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.930.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271162
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales