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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286/7
Monto de la Factura
₲ 11.589.100
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.021.024
IVA
₲ 1.053.555
Retención DNCP
₲ 41.299
Retención IVA
₲ 316.066
Retención Renta
₲ 210.711
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100154
Monto Contrato
₲ 11.589.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.589.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.021.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia