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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-184
Monto de la Factura
₲ 8.865.750
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.431.168
IVA
₲ 805.977
Retención DNCP
₲ 31.594
Retención IVA
₲ 241.793
Retención Renta
₲ 161.195
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93921
Monto Contrato
₲ 8.865.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.865.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.431.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción