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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 46.978.603
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.675.797
IVA
₲ 4.270.783
Retención DNCP
₲ 167.415
Retención IVA
₲ 1.281.235
Retención Renta
₲ 854.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
027/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99744
Monto Contrato
₲ 50.828.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.978.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.675.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284020
Nombre de la Licitación
Compra de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura