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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012006
Monto de la Factura
₲ 13.687.542
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.016.604
IVA
₲ 373.297
Retención DNCP
₲ 48.777
Retención IVA
₲ 373.297
Retención Renta
₲ 248.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98672
Monto Contrato
₲ 13.687.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.687.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.016.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS CLINICOS- LABORATORIO EXTERNO.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas