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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011097
Monto de la Factura
₲ 1.257.600
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.027
IVA
₲ 114.327
Retención DNCP
₲ 4.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
499
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100032
Monto Contrato
₲ 1.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.257.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269436
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS, FOLLETOS, BANNERS Y DOCUMENTOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud