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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
37752
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.225
IVA
₲ 71.818
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR CONSULT
RUC
80021466-8
Número de Contrato
PBS/CD/04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-171091
Monto Contrato
₲ 19.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.603.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357904
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Instalación Eléctrica
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado