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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 36.308.000
Nro. de Orden de Pago
39924
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.199.494
IVA
₲ 3.300.727
Retención DNCP
₲ 128.069
Retención IVA
₲ 990.219
Retención Renta
₲ 990.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/CD/34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-182254
Monto Contrato
₲ 121.211.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.516.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado