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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003434
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. de Orden de Pago
39898
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.740
IVA
₲ 374.545
Retención DNCP
₲ 14.532
Retención IVA
₲ 112.364
Retención Renta
₲ 112.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
PBS/CD/35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-182402
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.882.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado