- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003433
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
39897
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.120.970
IVA
₲ 687.273
Retención DNCP
₲ 26.666
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 206.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
PBS/CD/35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-182402
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.882.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado