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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
40536
Fecha de Orden de Pago
13-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Vanesa Utz
RUC
4005914-6
Número de Contrato
PBS/CD/20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179839
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.747.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369314
Nombre de la Licitación
Servicio de Administración de Proyectos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado