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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000617
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 23.315.500
Nro. de Orden de Pago
41541
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.961.506
IVA
₲ 2.119.591
Retención DNCP
₲ 82.240
Retención IVA
₲ 635.877
Retención Renta
₲ 635.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA CONCEPCION MACIEL ACOSTA
RUC
1265628-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-173947
Monto Contrato
₲ 78.407.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.407.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.073.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado