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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 472.500
Nro. de Orden de Pago
8091
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.890
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01146
Código de Contratación (CC)
CD-23020-13-73638
Monto Contrato
₲ 3.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.352.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.339.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional