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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Nro. de Timbrado
13630612
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ BOGADO
RUC
1905626-5
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-183208
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372369
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron