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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 3.969.000
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.738.077
IVA
₲ 360.818
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 108.245
Retención Renta
₲ 108.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-160231
Monto Contrato
₲ 3.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.738.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343048
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2018 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay