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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 55.289.029
Nro. de Orden de Pago
25625
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.078.244
IVA
₲ 5.026.275
Retención DNCP
₲ 195.019
Retención IVA
₲ 1.507.883
Retención Renta
₲ 1.507.883
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROEM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094324-4
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-187197
Monto Contrato
₲ 55.289.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.289.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.078.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Análisis de Asfalto para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado