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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006061
Monto de la Factura
₲ 1.370.280
Nro. de Orden de Pago
33135
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.926
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.983
Retención IVA
₲ 37.371
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN JUDAS TADEO S.R.L.
RUC
80012960-1
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82897
Monto Contrato
₲ 4.480.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn