- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000129
Monto de la Factura
₲ 5.427.000
Nro. de Orden de Pago
32633
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.160.978
IVA
₲ 493.636
Retención DNCP
₲ 19.340
Retención IVA
₲ 148.009
Retención Renta
₲ 98.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064207-4
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77773
Monto Contrato
₲ 5.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.427.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.160.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn