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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 119.845.000
Nro. de Orden de Pago
32426
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.978.166
IVA
₲ 10.895.000
Retención DNCP
₲ 427.084
Retención IVA
₲ 3.268.500
Retención Renta
₲ 2.179.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.992.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-76753
Monto Contrato
₲ 119.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.978.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253904
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios 2
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn