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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.361.500
Nro. de Orden de Pago
33203
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.417
IVA
₲ 123.773
Retención DNCP
₲ 4.951
Retención IVA
₲ 37.132
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-83062
Monto Contrato
₲ 7.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.446.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn