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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 6.085.000
Nro. de Orden de Pago
33202
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.786.724
IVA
₲ 553.182
Retención DNCP
₲ 21.685
Retención IVA
₲ 165.955
Retención Renta
₲ 110.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-83062
Monto Contrato
₲ 7.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.446.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn