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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004012
Nro. de Timbrado
13698157
Monto de la Factura
₲ 82.690.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.389.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
59/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185983
Monto Contrato
₲ 82.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.389.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua