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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Nro. de Timbrado
13494440
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-175210
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.941.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365835
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua