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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002153/51/55/56
Nro. de Timbrado
12461556
Monto de la Factura
₲ 71.027.120
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.545.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 253.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
Nº 20-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-148269
Monto Contrato
₲ 71.027.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.798.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.545.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible