- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029531
Nro. de Timbrado
12064749
Monto de la Factura
₲ 25.910.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.639.939
IVA
Retención DNCP
₲ 92.334
Retención IVA
₲ 706.636
Retención Renta
₲ 471.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Nº 19-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-148331
Monto Contrato
₲ 145.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.996.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible