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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 52.396.623
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.206.090
IVA
₲ 4.763.329
Retención DNCP
₲ 190.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-138975
Monto Contrato
₲ 60.793.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.786.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.565.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari