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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Nro. de Timbrado
001-001-00001073
Monto de la Factura
₲ 25.886.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.359.902
IVA
₲ 705.982
Retención DNCP
₲ 91.308
Retención IVA
₲ 705.982
Retención Renta
₲ 705.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-202609
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.798.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.903.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391469
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales