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Datos del Pago
Nro. de Factura
8528
Nro. de Timbrado
15284339
Monto de la Factura
₲ 22.612.500
Nro. de Orden de Pago
4141
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.279.390
IVA
₲ 2.055.682
Retención DNCP
₲ 79.760
Retención IVA
₲ 616.705
Retención Renta
₲ 616.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINAVE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80051263-4
Número de Contrato
027/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-202626
Monto Contrato
₲ 97.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.091.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.636.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARAVANAS ELECTRONICAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta