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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011205
Monto de la Factura
₲ 5.435.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.168.587
IVA
₲ 494.091
Retención DNCP
₲ 19.368
Retención IVA
₲ 148.227
Retención Renta
₲ 98.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-92300
Monto Contrato
₲ 28.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.044.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278699
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES, TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill