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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011206
Monto de la Factura
₲ 15.329.500
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.578.076
IVA
₲ 1.393.591
Retención DNCP
₲ 54.629
Retención IVA
₲ 418.077
Retención Renta
₲ 278.718
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101876
Monto Contrato
₲ 15.329.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.329.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.578.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284749
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill