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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004447
Monto de la Factura
₲ 4.820.500
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.584.208
IVA
₲ 438.227
Retención DNCP
₲ 17.179
Retención IVA
₲ 131.468
Retención Renta
₲ 87.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-103271
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.355.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.014.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL- plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill